Voortgang van onze planning 1e rapportage:

• Vanaf 2016 zien wij een toename van jeugdzorg. Ook in 2018 vielen de zorgkosten aanzienlijk hoger uit dan begroot. Het betreft vooral een toename van de Jeugd-GGZ, Ambulante hulpverlening en Pleegzorg en een toename van de complexiteit van de zorgvraag. Gezien de ontwikkelingen in de jeugdzorg zowel lokaal als landelijk heeft de toename van de jeugdzorg een structureel karakter. Het betreft een bedrag van ruim € 400.000,- Dit is exclusief noodzakelijke formatie-uitbreiding bij de Wijkteams (c.s.) om de groei in het aantal cliënten/voorzieningen te kunnen afhandelen. Bovenop deze kostenstijging komt tevens een indexering tarieven zorgaanbieders van ruim € 160.000,- per jaar. We zien daarbij in het 1e kwartaal van 2019 een groei van 42% in het aantal cliënten ten opzichte van het 1e kwartaal van 2018.
• Naar aanleiding van het rekeningoverschot sociaal domein 2016 zijn er diverse projecten opgezet gefinancierd vanuit dit overschot. Op een drietal projecten zien we dat we het specifieke budget per project deels niet nodig hebben. Dat betreft Stimulering Initiatieven ("open club"), Toekomstplan 18^-/18⁺ en Methodiek aanpak kwetsbare jongeren. Het gebruik van het budget stimulering initiatieven laat zien dat zonder knelpunten 50% van het budget, zijnde € 125.000, kan vrijvallen. Voor Toekomstplan 18^-/18⁺ geldt dat gezien de gemaakte uitgaven en aangegane verplichtingen het mogelijk is om € 75.000 vrij te laten vallen. De methodiek aanpak kwetsbare jongeren wordt in de praktijk toegepast. Voor de ontwikkeling zijn geen middelen meer nodig. Het hiervoor gereserveerde budget van € 100.000 kan daarom vrijvallen. Wij stellen dan ook voor om deze middelen, in totaal eenmalig € 300.000, vrij te laten vallen en deze in te zetten ter dekking van het geprognosticeerde tekort op het sociaal domein 2019.