Voortgang van onze planning 1e rapportage:

• Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat er meer inzet noodzakelijk is van individuele begeleiding. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van persoonsgebonden budget (Pgb) naar Zorg in Natua (Zin).

Daarnaast zijn vorig jaar aanpassingen in de prijsstelling doorgevoerd op basis van een gewijzigde CAO. Met de nieuwe prijsstelling wordt een reële kostprijs gehanteerd. Het effect van het abonnementstarief inde eigen bijdrage Wmo heeft hierop ook nog zijn effect.
Ook zien we een toename in complexiteit van de zorgvragen van cliënten.
Daarbij heeft de uitstroom uit de Wlz eveneens tot gevolg dat door langer thuis te wonen een stijging is te zien in het aantal woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen.
Totale effect hiervan is een tekort van ruim € 1,0 mln. per jaar excl. noodzakelijke formatie-uitbreiding bij de Wijkteams (c.s.) om de groei in het aantal cliënten / voorzieningen te kunnen afhandelen.
Bovenop deze kostenstijging komt tevens een indexering van tarieven zorgaanbieders van ruim € 160.000,- per jaar.
Bovenstaande heeft een structureel karakter. We zien daarbij in het 1e kwartaal van 2019 een groei van 18% in het aantal cliënten/voorzieningen ten opzichte van het 1e kwartaal van 2018 (als gevolg van de invoering van het abonnementstarief).

• Met ingang van 2019 is in de Wmo het abonnementstarief ingevoerd voor de eigen bijdrage Wmo. Daarnaast heeft de gemeente met ingang van 2017 voor dagbesteding en begeleiding de eigen bijdrage Wmo afgeschaft. Consequentie van beide ontwikkelingen is dat de inkomsten uit eigen bijdragen structureel lager zullen uitvallen dan begroot met een bedrag van circa € 45.000,- per jaar.