Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
RE1.1 | Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet | 600 | N | 651 | N | 0 | V | 1.250 | N |
RE1.2 | We werken regionaal samen | 147 | N | 44 | N | 16 | N | 207 | N |
RE1.3 | Ons reguliere werk doen we goed | 468 | N | 541 | N | 166 | N | 1.175 | N |
RE2.1 | Voldoende woningen in alle kernen | 4.497 | N | 843 | N | 0 | V | 5.341 | N |
RE3.1 | Meer ruimte voor bedrijvigheid | 198 | N | 100 | N | 2 | N | 301 | N |
RE4.1 | Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk | 50 | N | V | 0 | V | 50 | N | |
RE4.3 | Een sterk toeristisch profiel | 300 | N | 275 | N | 8 | N | 582 | N |
RE4.4 | Een aantrekkelijke kust | 28 | N | V | 0 | V | 28 | N | |
Totaal | 6.289 | N | 2.454 | N | 192 | N | 8.934 | N | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
RE1.2 | Er ligt een regionaal uitvoeringsprogramma Holland boven Amsterdam. Op basis van de uitwerking van het programma in 2019 zal de gemeente Schagen ook rekening moeten houden met aanvullende uitgaven. De meerjarige financiële consequenties hiervan zijn echter nog niet in beeld gebracht. | 5 | N |
RE1.2 | In 2018 is de overeenkomst tussen gemeenten en ONHN met 7 jaar verlengd. Op basis van de overeenkomst vindt ook jaarlijks een indexatie plaatst. Deze indexatie wordt nu ook financieel verwerkt in de administratie. Deze wijziging heeft een negatief effect op het begrotingsresultaat. | 1 | N |
RE1.2 | Met ingang van 2019 is de jaarlijkse bijdrage voor de proceskosten voor De Kop Werkt hoger geworden. Deze verhoging is met name het gevolg van het aanstellen van een communicatie medewerker bij De Kop Werkt. | 10 | N |
RE1.3 | Als gevolg van de invulling van de doelstelling "tafelzilver" moeten wij ook rekening houden met structureel lagere opbrengsten voor huren en pachten. Vanaf 2019 worden deze lagere opbrengsten administratief verwerkt. Naast deze verlaging hebben wij ook hogere kosten voor gronden die wij pachten. Deze wijziging heeft een negatief effect op het begrotingsresultaat. | 5 | N |
RE1.3 | De huidige sanitaire units Tolkerwerf worden gerenoveerd. De hieruit volgende kosten kunnen worden opgevangen binnen de reserve "gemeentelijke gebouwen". Hiermee heeft deze mutatie per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. Zie ook de baten. | 161 | N |
RE3.1 | Voor het jaar 2019 was de bijdrage aan de OFS niet geïndexeerd. Dit wordt nu alsnog structureel verwerkt in de begroting 2019 en verder. Deze stijging heeft een negatief effect op het begrotingsresultaat. | 2 | N |
RE4.3 | Aanbrengen en onderhouden extra bebording (afdrachten aan recreatieschap) | 8 | N |
Totaal | 192 | N | |
Baten
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
RE1.1 | Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet | 1.230 | V | V | 0 | V | 1.230 | V | |
RE1.3 | Ons reguliere werk doen we goed | 692 | V | 77 | V | 47 | N | 723 | V |
RE2.1 | Voldoende woningen in alle kernen | 4.475 | V | 870 | V | 0 | V | 5.345 | V |
RE4.1 | Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk | 63 | V | V | 0 | V | 63 | V | |
RE4.3 | Een sterk toeristisch profiel | 1 | V | V | 0 | V | 1 | V | |
RE4.4 | Een aantrekkelijke kust | 0 | V | 464 | V | 0 | V | 464 | V |
Totaal | 6.461 | V | 1.411 | V | 47 | N | 7.826 | V | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
RE1.3 | Als gevolg van de invulling van de doelstelling "tafelzilver" moeten wij ook rekening houden met structureel lagere opbrengsten voor huren en pachten. Vanaf 2019 worden deze lagere opbrengsten administratief verwerkt. Naast deze verlaging hebben wij ook hogere kosten voor gronden die wij pachten. Deze wijziging heeft een negatief effect op het begrotingsresultaat. | 47 | N |
Totaal | 47 | N | |