Algemeen
Binnen het Domein samenleving en gezondheid liggen we op koers bij de uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma en de begroting 2019. Zo hebben we onder andere het Topsportfonds geïmplementeerd, is de samenwerking tussen de musea positief opgepakt en is Horizon van start gegaan met de nieuwe vorm van gesloten jeugdzorg.

Jeugdzorg en WMO
Hier zien we ons wel voor een grote uitdaging staan. Net als elders in het land zien we ook in Schagen dat de zorgvraag binnen de Jeugdzorg en de Wmo enorm toeneemt, niet alleen in aantal maar ook in complexiteit. Zo is begin 2019 het aantal cliënten/voorzieningen in de Wmo met 18% gestegen. In de jeugdzorg zelfs met ruim 42%! Stijgingen die we zonder extra budget en formatie niet kunnen opvangen.

Landelijk zijn er signalen dat er voor de uitvoering van de jeugdzorg de komende jaren extra middelen komen. Echter, vanuit het Rijk is formeel nog helemaal niets bevestigd. Daarbij zijn er geen signalen dat het Rijk de gemeenten tegemoet gaat komen in de meerkosten Wmo. Deze zullen dus voor eigen rekening komen van de gemeenten.

Gaan we uit van de in de pers genoemde landelijke bedragen van 350 mln. in 2019 en daarna 3 jaar lang 190 mln., dan is dat bij lange na niet genoeg om de kostenstijgingen in het Domein samenleving en gezondheid te kunnen opvangen. We worden voor het gehele domein geconfronteerd met een kostenstijging van circa € 2,5 mln. in 2019 oplopend naar bijna € 2,9 mln. in 2023. Door met name lagere uitvoeringskosten Buig en een hogere rijksbijdrage Buig kunnen we in 2019 circa € 0,9 mln. vrijspelen aflopend naar ruim € 0,5 mln. in 2023.

De aanvullende rijksmiddelen jeugdzorg - overigens nog niet door het Rijk bevestigd - bedragen in 2019 circa € 0,85 mln. en in 2020-2022 circa € 0,46 mln. Vanaf 2023 zijn er vooralsnog geen aanvullende Rijksmiddelen te verwachten. Als blijkt dat we deze middelen zullen ontvangen, dan blijft de gemeente alsnog zitten met een exorbitant tekort binnen het domein Samenleving en Gezondheid van ruim € 0,7 mln. in 2019 oplopend naar ruim € 2,4 mln. in 2023.

Dit kunnen we als gemeente niet zelf opvangen zonder vergaande rigoureuze maatregelen te nemen in de jeugdzorg en Wmo zelf. Die maatregelen zouden zich dan richten op wachtlijsten laten oplopen en minder zorg verlenen terwijl de vraag toeneemt, We krijgen de keuze om  enorme budgetoverschrijdingen voor lief te nemen dan wel de keuze voor rigoureuze afbraak van andere voorzieningen (bijv. subsidies sport, accommodaties sport en cultuur, bijzondere bijstand, etc., etc.). Als het Rijk niet over de brug komt staan we letterlijk met de rug tegen de muur.

Sportcomplex Groenoord
Vanwege de fusie tussen SRC en VV Schagen geven we opdracht om een businesscase op te stellen over de inpasbaarheid van de betrokken zeven sportverenigingen op Groenoord.
In het kader van participatie vragen we aan de verenigingen om een analyse te maken van het benodigde aantal velden/ banen en het mogelijke eventueel gecombineerde gebruik hiervan. De uitkomst van dit onderzoek is bepalend voor het vervolgtraject.